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采購(gòu)綜述
1 采購(gòu)業(yè)務(wù)的大致流程?圖示或概要描述。

    
2 對(duì)需要采購(gòu)的物料如何分類？主要分類依據(jù)是什么？
       
3 日常采購(gòu)的形式有幾種？（EX:與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)訂單？到市場(chǎng)購(gòu)買？與供應(yīng)商簽訂一攬子合同，要求供應(yīng)商按照供貨計(jì)劃供貨？專項(xiàng)采購(gòu)？其他？）請(qǐng)分別描述。

4 有無進(jìn)口原、輔料、包裝材料等的采購(gòu)？如果有，采購(gòu)流程是怎樣的（從計(jì)劃、審批、報(bào)關(guān)、收貨、質(zhì)檢到入庫(kù)）？
          
5 有無從內(nèi)部其他分子公司采購(gòu)的情況，業(yè)務(wù)如何處理？
       
6 辦公用品、雜項(xiàng)用品的采購(gòu)如何處理？
    
7 原料、輔料、包材等的采購(gòu)是否歸屬于一個(gè)部門統(tǒng)一采購(gòu)？如果不是，按照什么原則來劃分？分別由哪些部門或崗位采購(gòu)？

8 采購(gòu)部門是否有自己的應(yīng)付款賬本？如果有，是否跟財(cái)務(wù)賬一致？若存在不一致情況，造成的原因是什么？
   
9 采購(gòu)與倉(cāng)庫(kù)之間需要傳遞哪些單據(jù)？傳遞流程怎樣？

10 采購(gòu)與財(cái)務(wù)之間需要傳遞哪些單據(jù)？傳遞流程怎樣？

11 采購(gòu)部門重要的憑證和報(bào)表為何？

12 有無使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行銷售管理？使用狀況如何

基礎(chǔ)信息
 供應(yīng)商管理

13 目前共有多少供應(yīng)商？供應(yīng)商的分布狀況為何？國(guó)內(nèi)采購(gòu)和國(guó)外采購(gòu)比率為何？

14 負(fù)責(zé)維護(hù)供應(yīng)商信息的部門？

15 是否將供應(yīng)商分類管理？如何分類？業(yè)務(wù)部門的供應(yīng)商分類、編碼、單位名稱是否跟財(cái)務(wù)賬保持一致？

16 供應(yīng)商如何進(jìn)行編碼管理？編碼原則為？

17 是否存在某個(gè)單位既是供應(yīng)商，又是客戶的情況？如果有，如何處理？

18 供應(yīng)商與采購(gòu)員有無對(duì)應(yīng)關(guān)系？對(duì)于采購(gòu)員的查詢權(quán)限有無特殊要求？

19 批準(zhǔn)一家新供應(yīng)商時(shí)考核哪些內(nèi)容？

20 是否對(duì)供應(yīng)商考核？考核標(biāo)準(zhǔn)為？

21 是否采用定點(diǎn)供應(yīng)商，固定的物料由固定供應(yīng)商提供？

22 怎樣跟新的或現(xiàn)有的供應(yīng)商磋商價(jià)格和貨期？

23 新增供應(yīng)商流程？

業(yè)務(wù)流程
 請(qǐng)購(gòu)管理

24 是否企業(yè)所有的采購(gòu)必須走請(qǐng)購(gòu)流程？請(qǐng)購(gòu)單如何傳遞？

25 哪些部門或人員可以提出請(qǐng)購(gòu)？它們提出請(qǐng)購(gòu)的物料范圍是什么？（EX:生產(chǎn)原料、耗材輔料、辦公用品等）

26 請(qǐng)購(gòu)單上是否需要注明供應(yīng)商？是否需要注明采購(gòu)價(jià)格？

27 哪些物料是集中采購(gòu)？哪些物料是各自采購(gòu)？

28 請(qǐng)購(gòu)流程和審批流程為？

 價(jià)格管理

29 采購(gòu)業(yè)務(wù)過程中是否有詢價(jià)過程？是否有詢價(jià)單？

30 采購(gòu)價(jià)格的管理如何控制？有無制定最高限價(jià)政策？

31 采購(gòu)價(jià)格是否會(huì)調(diào)整？調(diào)整周期通常為？采購(gòu)價(jià)格的保管部門為？

32 采購(gòu)價(jià)格的核準(zhǔn)流程為何？

 采購(gòu)訂單

33 企業(yè)存在哪些采購(gòu)訂單類型？（EX：采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單、一攬子協(xié)議等）

34 是否會(huì)簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議？協(xié)議上是否注明單價(jià)，數(shù)量和物品？

35 是否存在內(nèi)部采購(gòu)訂單？?jī)?nèi)部?jī)?nèi)協(xié)價(jià)格如何制定？?jī)?nèi)協(xié)如何付款？

36 是否所有的采購(gòu)業(yè)務(wù)都需要簽訂單（合同、協(xié)議）？如果不是，哪些業(yè)務(wù)需要？對(duì)其執(zhí)行情況有無跟蹤？對(duì)于不同得執(zhí)行情況如何處理?

37 采購(gòu)交期一般是多少? 緊急采購(gòu)如何處理?

38 同一料件是否有多個(gè)主供應(yīng)商？是否針對(duì)不同供應(yīng)商有分配采購(gòu)額度？

39 采購(gòu)件有哪些特殊計(jì)量單位？是否存在單位轉(zhuǎn)換?是否有轉(zhuǎn)手買賣？

40 采購(gòu)變更的頻率為何？通常變更的原因?yàn)楹危堪l(fā)生變更時(shí)的處理流程為何？

41 是否存在外協(xié)采購(gòu)業(yè)務(wù)？外協(xié)件的采購(gòu)價(jià)格僅為加工費(fèi)還是包含材料費(fèi)用？外協(xié)件是否需要檢驗(yàn)？

42 采購(gòu)訂單（合同）如何管理？不同種類的合同，審批依據(jù)和流程如何？

43 采購(gòu)的品項(xiàng)是否會(huì)有贈(zèng)備品？贈(zèng)備品數(shù)量是固定數(shù)量還是按比率？是按固定比率還是變動(dòng)比率？

 采購(gòu)進(jìn)貨

44 是否所有的采購(gòu)材料都要先辦理入庫(kù)？有無直接使用的情況？采購(gòu)進(jìn)貨接收單位？

45 采購(gòu)到貨后，是否都要經(jīng)過質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，才能辦理入庫(kù)？有哪些情況不需要檢驗(yàn)？分別對(duì)應(yīng)哪些物料？

46 是否存在檢驗(yàn)周期比較長(zhǎng)的原材料，如果存在，是否存在先使用后檢驗(yàn)？

47 收貨單據(jù)、入庫(kù)單據(jù)的應(yīng)收數(shù)量與實(shí)際數(shù)量之間是否完全一致？有哪些情況會(huì)存在差異？應(yīng)如何處理？

48 如果供應(yīng)商沒有正確提供物料，怎樣處理？超出要求數(shù)量進(jìn)貨如何處理？是否允許采購(gòu)件替代品的接收？

49 是否允許采購(gòu)件無訂單接收？是否允許采購(gòu)件替代品的接收？是否允許供應(yīng)商分批交貨？

50 收貨單據(jù)、入庫(kù)單據(jù)的應(yīng)收數(shù)量與實(shí)際數(shù)量之間是否完全一致？有哪些情況會(huì)存在差異？應(yīng)如何處理？

51 到貨處理的大體流程是怎樣的？圖示或概要描述？

52 采購(gòu)發(fā)票的接收部門？發(fā)票是否要與原始單據(jù)核對(duì)？

53 如有贈(zèng)備品，采購(gòu)到貨后，優(yōu)先滿足贈(zèng)備品數(shù)量還是優(yōu)先滿足采購(gòu)數(shù)量？如果優(yōu)先滿足采購(gòu)數(shù)量，則驗(yàn)收的數(shù)量達(dá)到采購(gòu)數(shù)量但尚未滿足贈(zèng)備品數(shù)量，后續(xù)供應(yīng)商是否還會(huì)補(bǔ)交贈(zèng)備品數(shù)量？

54 針對(duì)一張采購(gòu)單的一個(gè)品項(xiàng)，供應(yīng)商是否會(huì)分批交貨？一次性交貨數(shù)量比較大時(shí)，是否會(huì)分批檢驗(yàn)分批入庫(kù)？

 采購(gòu)?fù)素?/span>

55 不合格物料的采購(gòu)?fù)素浟鞒淘鯓�？在接收時(shí)發(fā)現(xiàn)采購(gòu)件質(zhì)量有問題直接退貨或先入庫(kù)再退貨？

56 采購(gòu)?fù)素浀男问酵ǔ�為何？�?shí)物退貨還需要補(bǔ)回嗎？

57 入庫(kù)單、倉(cāng)庫(kù)退貨單需要體現(xiàn)哪些項(xiàng)目？

采購(gòu)賬款處理
58 采購(gòu)發(fā)票負(fù)責(zé)部門？付款的請(qǐng)款部門為何？

59 采購(gòu)發(fā)票的種類有哪些？現(xiàn)有的結(jié)賬方式為何？是否有一張采購(gòu)單全部交貨結(jié)束后才結(jié)賬的業(yè)務(wù)？

60 采購(gòu)費(fèi)用如何分?jǐn)偅�分�(jǐn)傄罁?jù)是什么？

61 發(fā)票和入庫(kù)單有無嚴(yán)格的對(duì)應(yīng)關(guān)系，比如只有發(fā)票上的數(shù)量和入庫(kù)單的數(shù)量核銷之后，發(fā)票才能登賬？

62 采購(gòu)發(fā)票和付款單是否逐筆核銷？是否有采購(gòu)訂單、到貨單和發(fā)票的核對(duì)處理？

63 是否有預(yù)付款發(fā)生？處理流程為何？