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操作要點：

1、未開票前退貨：

填制退貨單，【銷售管理】—【業(yè)務(wù)】—【發(fā)貨】—【銷售退貨單】

銷售退貨單參照銷售發(fā)貨單生成，參照發(fā)貨單生成的退貨單自動沖減發(fā)貨單的未開票數(shù)量。開票時參照發(fā)貨單即可，開票數(shù)量為沖減后的數(shù)量。

1、 開票后退貨處理：

填制退貨單，【銷售管理】—【業(yè)務(wù)】—【發(fā)貨】—【銷售退貨單】

填制紅字發(fā)票，【銷售管理】—【業(yè)務(wù)】—【開票】—【紅字銷售普通發(fā)票】

參照原有合同錄入退貨單，根據(jù)退貨單開具紅字銷售發(fā)票，沖原有應(yīng)收賬款。

對沖應(yīng)收賬款，【應(yīng)收賬款】—【業(yè)務(wù)】—【日常處理】—【轉(zhuǎn)賬】--【紅票對沖】財務(wù)往來會計在應(yīng)收賬款進行紅藍票對沖，自動對沖開票后的退貨。

2、 退貨退票退款處理：

 開票后的退貨，參照原有合同進行退貨單錄入，根據(jù)退貨單開具紅字銷售發(fā)票。退款時，可以對紅字銷售

普通發(fā)票進行現(xiàn)結(jié)處理，也可在應(yīng)收賬款中進行付款處理。

3、 返利與換票業(yè)務(wù)

退補業(yè)務(wù)：只是涉及銷售金額的調(diào)整，沒有銷售產(chǎn)品的出入庫管理，即在添加銷售開票通知單時在表體“退補標志”選擇“退補”處理。標記為“退補”標志的發(fā)貨、發(fā)票記錄只會調(diào)整金額并不生成銷售出庫單。

Ø   對于返利的業(yè)務(wù)，可直接根據(jù)返利額開具紅字發(fā)票并標記為“退補”。

Ø   對于需要換開的發(fā)票，可先開具與原票金額相反的發(fā)票將其沖銷，并標記為“退補”；然后再開具內(nèi)容正確的發(fā)票，并標記為“退補”。

銷售退貨業(yè)務(wù)財務(wù)核算處理：

業(yè)務(wù)流程             系統(tǒng)操作              財務(wù)核算處理                同步流轉(zhuǎn)單據(jù)    

銷售退回     紅字銷售發(fā)票進行復(fù)核處理     借：應(yīng)收賬款---xx客戶         紅字開票通知單

應(yīng)收賬款進行審核。             貸：產(chǎn)品銷售收入---二級科目

商品銷售收入---二級科目

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---銷項

結(jié)轉(zhuǎn)銷售      在存貨核算模塊對紅字         借： 商品銷售成本             退貨單

退貨成本          銷售發(fā)票進行記賬               貸：庫存商品